부가세 계산기 — 세금 더하기, 역산, 나라별 세율
부가세 계산은 단순합니다 — (1 + 세율) 곱하기. 다만 세금 포함/제외 가격, 반올림 규칙, 나라·지역별 세율이 다양해서 이런 도구가 의외로 유용합니다.
10만원 상품에 부가세 10%가 붙으면 최종 가격은 11만원. 곱셈 한 번이면 끝. 복잡해지는 건 그 주변입니다: 부가세 포함 가격에서 역산하기, 지역별 세율 비교, 무엇이 과세 대상인지 결정, 다중 관할 지역 세금(주 + 시 + 특별구역).
EllyTools 계산기는 정방향(가격 + 세금)과 역방향(세금 포함 가격 → 세전) 계산을 모두 처리하고, 사용자 지정 세율 지원, 결합 세율 분해도 가능합니다.
주요 지역 부가세율 (2026 기준 대략)
| 지역 | 세율 | 비고 |
|---|---|---|
| 한국 | 10% | 일반 부가가치세 |
| 일본 | 10% | 소비세 (식품 일부 8%) |
| 미국 — 캘리포니아 | 7.25% ~ 10.75% | 주 + 지방 합산 |
| 미국 — 텍사스 | 6.25% ~ 8.25% | 합산 |
| 미국 — 오리건 | 0% | 주 부가세 없음 |
| 영국 | 20% | VAT(부가가치세) |
| EU | 17~27% | VAT, 나라마다 다름 |
| 캐나다 | 5~15% | GST(5%) + 주별 PST/HST |
| 호주 | 10% | GST |
세금 포함 vs 세금 제외 가격
**미국**은 보통 세금 제외로 가격 표시 — 메뉴의 $9.99가 결제 시 $10.78(7.9% 세). **한국·EU·영국**은 세금 포함으로 표시 — 보이는 11,000원이 실제 결제 금액(이미 부가세 10% 포함).
세금 포함가에서 세전 금액을 구하려면 (1 + 세율)로 나눕니다. 11만원 ÷ 1.10 = 10만원(부가세 10% 가정). $120 inclusive of 20% VAT = $120 ÷ 1.20 = $100 세전.
흔한 함정
- •반올림 방향. 부가세는 보통 1원 단위 반올림이지만 규칙은 다양 — 올림·반올림·내림.
- •라인별 vs 총액 세금. 일부 POS는 항목별 세금 계산 후 합산, 일부는 합산 후 세금. 다항목 주문에서 1원 차이.
- •출발지 vs 도착지 기준. 미국 주마다 판매자 위치 또는 구매자 위치 기준이 다름.
- •세금 면제일 — 일부 미국 주는 개학 시즌 학용품 면세.
- •특정 품목 면세 — 농수산식품·의약품·생리용품 면세 지역 많음.
자주 묻는 질문
한국 영수증에서 공급가액과 부가세는 어떻게 계산되나요?
공급가액 + 공급가액 × 10% = 합계 금액. 만약 세금 포함 가격에서 역산하려면 합계 ÷ 1.1 = 공급가액. 사업자 등록자가 매입세액공제를 받으려면 세금계산서가 필요합니다.
왜 미국 가격이 세금 없이 표시되나요?
주·카운티·시마다 부가세가 달라서, 같은 매장도 지점마다 다른 가격을 표시해야 함. EU·영국·한국은 단일 국가 VAT라 세금 포함 표시가 실용적.
영수증에서 역산하는 법?
세후 총액을 (1 + 세율)로 나눔. 5만 4,000원에 8% 세금이면 5만 4,000 ÷ 1.08 = 5만원 세전.
이 계산기가 알려주는 세율을 믿어도 되나요?
참고 세율을 제공합니다. 실제 거래 전에 국세청(한국) 또는 해당 지역 세무국에서 현재 세율을 확인하세요 — 세율은 바뀝니다.
입력한 금액이 저장되나요?
저장되지 않습니다 — 모두 브라우저에서만 처리.