부가세 계산기 — 세금 더하기, 역산, 나라별 세율
공급가액에 부가세를 붙이거나, 부가세가 포함된 금액에서 공급가액과 세액을 뽑아냅니다. 원·엔·달러 등 통화를 고르면 그 통화의 단위로 반올림해 세 숫자의 합이 정확히 맞습니다.
계산 자체는 곱셈 한 번입니다. 10만 원에 10%를 붙이면 11만 원, 11만 원에서 빼면 10만 원. 실무에서 어긋나는 곳은 금액을 어떻게 끊느냐입니다. 원과 엔에는 소수점이 없고 달러와 유로에는 두 자리가 있는데, 세 숫자를 각각 반올림하면 공급가액과 세액을 더한 값이 합계와 1원 어긋나는 일이 생깁니다.
예전 버전은 통화를 고를 수 없어 한국어 화면에서도 금액을 '$11000.00'으로 찍었습니다. 원화에 달러 기호와 소수점 두 자리가 붙고 천 단위 구분도 없었습니다. 지금은 페이지 언어에 맞는 통화를 기본으로 잡고, 통화의 최소 단위로 반올림한 뒤 세액을 '합계 빼기 공급가액'으로 구합니다. 세 숫자의 합이 어긋나지 않는다는 점은 무작위 20만 건으로 확인했습니다.
두 가지 방향
세금 붙이기는 공급가액에서 출발합니다. 견적서를 쓰거나 판매가를 정할 때 쓰는 방향입니다. 10,000원에 10%면 세액 1,000원, 합계 11,000원입니다.
세금 빼내기는 이미 부가세가 포함된 금액에서 출발합니다. 카드 전표나 영수증의 결제 금액을 넣으면 공급가액과 세액이 나옵니다. 11,000원이면 공급가액 10,000원, 세액 1,000원입니다. 여기서 흔한 착각이 하나 있습니다. 포함된 세금을 뺄 때는 10%를 곱해서 빼는 것이 아니라 1.1로 나눠야 합니다. 11,000원의 10%는 1,100원이지만 실제 부가세는 1,000원입니다. 결과 아래에 실제로 쓴 식을 그대로 보여 주니 어느 쪽인지 눈으로 확인할 수 있습니다.
부가세가 딱 떨어지지 않는 금액도 있습니다. 10,000원이 세금 포함이라면 공급가액은 9,091원, 세액은 909원입니다. 이때도 두 숫자의 합은 정확히 10,000원입니다.
기준 세율 (2026년 9월 확인)
| 지역 | 세율 | 비고 |
|---|---|---|
| 한국 | 10% | 부가가치세 |
| 일본 | 10% / 8% | 소비세, 식품·정기구독 신문은 경감세율 8% |
| 영국 | 20% | VAT |
| 독일 · 프랑스 | 19% · 20% | EU 표준세율은 나라마다 17~27% |
| 미국 캘리포니아 | 7.25% | 주 기본 세율, 카운티·시 세금 별도 |
| 미국 뉴욕주 | 4% | 뉴욕시 합산은 8.875% |
| 미국 루이지애나 | 5% | 2025년 1월 인상, 합산 평균은 10% 이상 |
| 인도네시아 | 11% | 법정 12%를 11/12 과세표준에 적용해 실효 11% |
미국 세율은 주 세율만 적습니다
미국은 주·카운티·시·특별구가 각자 세금을 걷습니다. 그래서 '주 세율'만으로는 실제 결제 금액을 맞출 수 없습니다. 루이지애나는 주 세율이 5%지만 지방세를 더한 평균은 10%를 넘어 전국에서 가장 높습니다. 뉴욕은 주가 4%, 뉴욕시에서 사면 8.875%입니다. 목록에 주 세율만 적어 둔 이유이고, 목록 위에도 그렇게 적었습니다. 정확한 금액이 필요하면 영수증의 세율을 그대로 입력하세요.
예전 목록에는 틀린 값이 두 개 있었습니다. 루이지애나가 인상 전 세율인 4.45%로 남아 있었고, 뉴욕은 주 세율(4%)도 뉴욕시 합산 세율(8.875%)도 아닌 8%로 적혀 있었습니다. 둘 다 2026년 9월 기준으로 고쳤습니다. 브라질은 주마다 다른 ICMS가 IBS·CBS로 바뀌는 중이라 하나의 숫자로 적을 수 없어 목록에서 뺐습니다.
한국에서 부가세를 다룰 때
- •세금계산서의 공급가액과 세액은 이 계산기의 '세전 가격'과 '세액'에 그대로 대응합니다. 복사 버튼을 누르면 세 줄이 한 번에 복사됩니다.
- •간이과세자는 업종별 부가가치율이 곱해져 세액이 달라집니다. 일반과세 기준의 10% 계산과 다르니 주의하세요.
- •면세 품목(기초 식료품, 도서, 의료·교육 용역 등)에는 부가세가 붙지 않습니다. 영세율(수출)은 세율 0%를 넣어 계산할 수 있습니다.
- •여러 품목이라면 합계 금액을 한 번에 넣는 편이 안전합니다. 품목별로 반올림한 뒤 더하면 총액 기준 계산과 1원씩 차이가 날 수 있습니다.
자주 묻는 질문
세금 포함 금액에서 부가세를 어떻게 빼나요?
1.1로 나눕니다. 11,000원 ÷ 1.1 = 공급가액 10,000원, 세액 1,000원입니다. 10%를 곱해서 빼면 1,100원이 나와 틀립니다.
왜 세액이 딱 떨어지지 않나요?
공급가액이 10의 배수가 아니면 세액에 소수가 생깁니다. 통화의 최소 단위로 반올림하고, 세액은 합계에서 공급가액을 뺀 값으로 맞춰 세 숫자의 합이 항상 일치하게 했습니다.
미국 세율은 왜 실제 영수증과 다른가요?
목록에 적힌 값은 주 기본 세율입니다. 카운티와 시의 세금이 더해지므로 실제 세율은 더 높습니다. 영수증의 세율을 직접 입력하세요.
세율은 언제 확인한 값인가요?
2026년 9월 기준입니다. 세율은 바뀌므로 실제 신고나 거래 전에는 국세청 또는 해당 지역 세무당국의 최신 안내를 확인하세요.
입력한 금액이 저장되나요?
저장되지 않습니다. 계산은 모두 브라우저 안에서만 이루어집니다.